《不合格管理制度最新15篇》

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不合格管理制度 1

一、进料品质异常控制

质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。

批退（Reject）：如需退货则由采购联络供应商，将不合格品退回供应商；若材料需求紧急，则由生产规划或采购主导邀请相关部门召集原材料评审委员会，会商紧急处理方式如1.2~1.5执行。

供应商挑选：采购联络供应商对不合格品自行全检，挑选出合格品交予我方；不合格品办理退换货处理。

代供应商挑选：如供应商无法前来挑选，则由厂内安排代为挑选。但挑选之工时费用将转嫁给供应商支付。

返工（Rework）：经挑选后可修理的不合格品，由供应商针对不合格项目重新加工，使产品符合需求的规格及品质。

特采：因生产需求紧迫，不合格项目在投入后不影响产品功能及外观，或经评审影响度在可接受的范围，以及其它认为可让步使用的状况，经原材料评审委员会评审会签后同意采用，并由原材料评审委员会主席签字后方可特采；特采之产品依公司规定进行特采标识，所有记录须按记录管理要求存档。注：品质异常如属客供材料时，由质量反映给销售通知客户异常状况，销售须沟通客户并给出处理意见；按照客户回馈意见执行处理。

二、生产过程产品异常控制

质量检测、巡检过程中发现品质异常或生产作业员自主检查发现品质异常时，须立即告知该生产段班长作应急处理。对不合格品及可能受影响的产品进行识别、区分、隔离，并标示明确。

质量或工艺设定检验、检测方法对异常隔离品作全检或测试，确认合格后方可流入下一工序。

质量部依控制计划、《EAR&MRB启动及执行流程管理程序》开立OCAP或EAR、MRB给责任单位进行分析改善，质量部负责确认品质异常改善成效。

品质异常应急处理停线时机：技术性文件（工艺文件、作业指导书）生产参数设定失当，导致产品发生大批量，一致性之不良时；生产不良率偏高，紧急处理对策无效，生产不良率持续升高；非预期材料、资料误用导致产品不符合时。停线须由工艺、质量、生产及相关部门经理决议，停线后经确认异常排除，经试做确认无问题后方可恢复生产。

生产过程不合格品按照既定的控制计划和处理流程作业，或经工艺、质量、生产等相关部门评估执行返工、修理、挑选、报废、特采、降级等作业。

三、成品或出货检查发生品质异常控制

OQC对成品执行出货抽检如发现品质异常超出管控要求，产品不得出货。依照各部门出货检验作业指导书规定方式进行不合格品处理。

如客户反馈有品质异常时，则依各部门客户抱怨管理流程及退换货流程处理。

客诉、变更、信赖性品质异常水平展开时，质量部需检查库存品之品质状况，如库存品品质经� 质量通知生产规划，生产规划给出库存品处理意见，其它单位配合生产规划处理意见进行不合格品处理。

当厂内发现产品品质异常，如该异常涉及的产品已出货到客户端或在运往客户路途中，产品必须由质量或销售与客户联络将产品返回重新检测，或协商处理方式以确保出货至客户端产品品质。

四、不合格品处理流程

以上根据不合格品的控制要求定义的不合格品经识别、区分、隔离、标示后，依照各过程的作业程序要求或控制计划进行处理，或经工艺、质量、生产等相关部门评估执行返工、修理、挑选、报废、特采、降级等作业。

五、返工处理流程

工艺部根据产品工艺流程及产品特性，评价不合格品返工的条件，对有条件进行返工的'产品定义返工标准及作业方法；

质量根据工艺定义的返工标准对产品进行检验、检测判定，识别需返工产品；

因变更涉及的产品须进行返工时，由工艺定义返工方法；

生产根据质量判定结果及工艺定义的返工作业方法执行返工作业，返工品须特别标示并留存返工记录。

六、修理处理流程

工艺部根据产品工艺及产品特性，评价不合格品是否可以修理，对有条件进行修理的产品定义修理方法；

修理需由指定的、经过能力评定的人员执行作业，修理品须特别标示并留存修理项目记录，维修记录需具备可追溯性。

七、挑选处理流程

工艺根据产品的性能制定不合格品的测试挑选处理方法；质量根据外观质量要求，制定外观挑选标准；

生产根据工艺提供的测试方式或质量提供的外观标准执行挑选作业；

挑选后的良品、不良品须分别标示并留存挑选记录。良品流入下一工序，不良品隔离、标示

八、报废处理流程

不合格品报废由产品归属单位或责任单位提出，并填写报废申请单。

不合格品的报废需经过工艺、质量、生产部门会签，由质量部全检确认，并最终经该厂厂长签核确认后方可执行。

九、特采处理流程

特采申请须由材料或产品的需求部门提出：生产性材料由生产规划或采购提出申请，生产过程产品特采由生产规划或生产提出申请，生产成品由客户、业务或生产规划提出申请，其余状况由需求单位提出特采申请。

特采需经过工艺、质量、生产部门及相关方组成的原材料评审委员会会签：由工艺对电性能的影响进行判定并给出评审意见，由质量对外观的影响进行判定并给出评审意见，由生产对材料或产品对生产过程的影响程度进行判定并给出评审意见。如对产品最终性能或外观有影响时须由客户或业务代表客户签核同意方可继续执行特采。特采须由原材料评审委员会主席签字同意后方可成立。

特采材料须贴附特采标签进行标示并留存特采记录及生产过程的追溯性信息以备追溯性查证。

十、降档、降级处理流程

如材料或产品�

材料或产品的降级、降档需经过工艺、质量、生产等相关部门组成的原材料评审委员会评审：由工艺对电性能进行判定并给出评审意见，由质量对外观进行判定并给出评审意见，由生产对材料或产品对生产过程的影响程度进行判定并给出评审意见。材料或产品的降级、降档需经过该材料或产品的供方同意或由采购代表供方同意方可继续执行，降级、降档需经原材料评审委员会主席签字同意后方可成立。

降级、降档须留存评审记录及生产过程的追溯性信息以备追溯性查证。

不合格产品管理制度 2

一、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

二、适用范围

适用于对原材料、半成品、成品的不合格的控制。

三、职责

1、质检人员负责不合格品的检测和识别，并对不合格品出具处理意见，并采取纠正措施后进行验证；

2、生产科负责对不合格品采取纠正措施。

四、管理内容

1、产品检验人员必须认真学习产品标准，掌握了解检验技能，坚持原则，不受行政干扰，独产的行使职权，科学公正的对产品进行检验；

2、各级岗位检验人员发现不符合产品标准或合同要求的产品，认真判定，分为合格品、不合格品，做好标识，隔离存放，填写检验记录，不合格品做技术处理后应进行重新检验，仍不合格的做其他处理；

3、检验人员发现不合格品及时提出纠正处理，发现批次的不合格品，应及时通知生产部及公司相关领导，由生产部及技术人员分析原因，查找根源，解决和纠正问题，防止不合格品的继椟出现，制定出研究不合格品的补救措施；

4、质检人员对出现不合格提出处理意见，汇报主管领导批准，如果责任车间和责任人对处理意见有异意时，由品管部负责解释、答复；

5、建立不合格品管理档案，对不合格品补救后的质量状态标识准确清楚，避免与合格品混在一起；

6、不合格品出现在哪里，哪里负责，并且落实到人，谁生产的谁负责；检验员没发现，由检验员负责；车间没有标识，造成混乱，由车间负责；库中混放由库管员负责。凡是不合格品必须认真统计管理，进行综合分析，查找原因进行补救措施，返工的产品重新检验判定；杜绝一切漏洞，确保产品质量合格。

不合格管理制度 3

随着经济的发展和人们生活水平的提高，小作坊在社会中扮演着重要的角色。然而，由于不同程度的管理不善，小作坊中存在着一些不合格品的问题。为确保产品质量和消费者的利益，建立一个有效的不合格品管理制度变得十分重要。

首先，小作坊应建立起一套完善的质量检测体系，包括原材料采购、生产过程控制和最终产品检测。确保原材料的质量可追溯，严格把控生产过程中的各环节，以及对成品进行全面的质量检验。这样可以有效地降低不合格品的发生率。

其次，小作坊应明确不合格品的定义和分类。不合格品可以分为两类：可修复和不可修复的。对于可修复的不合格品，小作坊应制定具体的'处理措施，如重新加工、改进生产工艺等。而对于不可修复的不合格品，应当立即进行销毁或退还供应商。明确了不合格品的定义和分类，有利于快速采取正确的处置方法，最大程度地避免不合格品流入市场。

第三，小作坊还应建立起完善的责任追究制度。当出现不合格品时，小作坊应该追究责任，并及时采取纠正措施，以防止同样的问题再次发生。通过建立严格的责任制度，可以督促小作坊的经营者和员工保持警惕，提高产品质量和客户满意度。

最后，小作坊还应积极参与相关培训和信息交流活动。通过参与培训，小作坊经营者和员工可以学习更多关于质量管理和不合格品处理的知识。同时，积极参与信息交流活动，了解其他同行业的管理经验和成功案例，以便借鉴和改进自身的管理制度。

综上所述，为了提高小作坊产品质量和保护消费者的利益，建立一个完善的不合格品管理制度是至关重要的。通过建立质量检测体系、明确不合格品的定义和分类、建立和完善责任追究制度，以及积极参与培训和信息交流活动，小作坊可以有效地管理不合格品，提升产品质量，增强市场竞争力。

不合格品管理制度 4

一、总则

为规范公司不合格品的管理，确保不合格品得到及时、有效的处理，防止不合格品对生产、经营和消费者造成损害，特制定本不合格品管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司生产过程中产生的所有不合格品，包括原材料、半成品、成品以及售后退回的不合格品。

三、不合格品的识别与标识

1. 质检部门负责对生产过程中产生的不合格品进行识别，并标识清晰，明确不合格品的`原因、数量及处理方式。

2. 标识应醒目、易识别，防止与其他合格品混淆。

四、不合格品的隔离与存放

1. 质检部门负责对不合格品进行隔离，确保不合格品不会误用或混入合格品中。

2. 不合格品应存放在指定区域，分类存放，并做好记录。

五、不合格品的处理

1. 对于可修复的不合格品，由技术部门制定修复方案，经审批后实施修复，修复后需重新进行质量检验。

2. 对于无法修复的不合格品，由相关部门提出报废申请，经审批后进行报废处理。

3. 报废处理应遵循环保原则，尽量采取资源回收、无害化处理等方式。

六、不合格品的记录与报告

1. 质检部门应建立不合格品记录档案，记录不合格品的名称、数量、原因、处理方式等信息，以便追溯和统计分析。

2. 对于重大不合格品事件，质检部门应及时向相关部门和领导报告，提出改进措施，防止类似问题再次发生。

七、责任与考核

1. 各部门应严格按照本制度执行不合格品管理，确保不合格品得到及时处理。

2. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

八、附则

1. 本制度自发布之日起执行，由质检部门负责解释和修订。

2. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

不合格品管理制度 5

1、目的

对不合格服务和不合格物品进行识别和控制，防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用或安装。

2、适用范围

适用于对公司物业管理中不合格服务的控制，及对服务中发现的不合格物品的控制。

3、职责

3.1管理部负责不合格服务的识别，并跟踪不合格服务的处理结果，有效处理顾客意见。

3.2各部门质量检查员负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。

4、程序

4.1不合格服务的分类

a.严重不合格：在业主和住户中造成恶劣影响或连续多次发生的不合格服务；

b.一般不合格：个别或偶然的不合格服务，经向业主和住户解释沟通，取得业主和住户原谅，并可以通过采取纠正措施很快弥补过失的不合格服务。

4.2不合格服务的记录和纠正

4.2.1各部门质量检查员依照《过程和服务的监视和测量程序》，根据服务质量检查与考评结果，对一般不合格服务记录在《服务质量检查与考评表》中，并立即要求责任者予以纠正。对严重不合格服务应填写《不合格服务报告》报告管理部，由管理部责成责任人所在部门经理，采取纠正措施，杜绝类似事故再次发生，并通报全公司，追究责任人的责任。如再次发生，应上报管理部经理，执行《改进控制程序》的有关规定。

4.2.2对发生过不合格服务的部门或人员，在纠正措施完成后一周内管理部应进行复检，以验证不合格服务已得到有效纠正。必要时，管理部应将不合格服务的处理结果及时通报给受影响的业主和住户，直至获得业主和住户的。满意。

4.3不合格物品的分类

a.严重不合格品在服务中使用会造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主和住户重大投诉的物品；

b.一般不合格：个别或少量不影响服务质量，能采取措施迅速纠正的不合格品。

4.4采购的不合格品的控制

4.4.1当采购员采购的物品到达仓库时，经质量检查员检测判为不合格品的物品，应记录在《物品检测报告》上，仓库保管员应将其放入不合格品区标识、隔离，并及时通知采购员与供应商联系退、换货。

4.4.2库房中不合格品的控制

4.4.2.1管理部每年组织仓库管理员对库存物品进行一次盘点。对发现的`不合格品由相关部门质量检查员进行评价，提出处理方案。处理方案包括：

a.经处理合格后使用；

b.降级使用；

c.报废。

4.4.2.2仓库保管员对发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离。并将情况上报总经理审批，决定不合格品的处置。

4.4.3维修、安装中发现不合格物品的控制

4.4.3.1在维修安装过程中发现的不合格品，维修工应记录在《派工单》上并退回仓库更换为合格品。仓库管理员将不合格品放入不合格品区标识、隔离，防止误用。如果不合格品不影响使用，应征得业主和住户的同意，方可继续使用(让步接收)。

4.4.3.2对于维修、安装使用后又发现的不合格品，维修、安装人员应立即进行返工，直至达到要求。如果返工后仍不合格，但不影响使用的物品，应征得业主和住户的同意方可继续使用(让步接收)。对无法返修的，应更换为合格品。对于再次发现的不合格，维修工应分析原因、并记录在《派工单》上，防止以后发生类似情况。

4.4.3.3让步接收的物品，业主和住户应在《派工单》上签名确认。

4.4.3.4在进行维修安装完成后一周，工程部维修人员应对维修过的部位进行回访，以确认工作正常，并将回访结果记录在原来的《派工单》上。

5、相关文件

5.1《过程和服务的监视和测量程序》

5.2《改进控制程序》

6、质量记录

6.1《服务质量检查与考评表》

6.2《不合格服务报告》

6.3《物品检测报告》

6.4《派工单》

不合格品管理制度 6

一、总则

为规范企业生产经营活动中不合格品的管理，确保产品质量，保障消费者权益，提升企业形象，特制定本不合格品管理制度。

二、不合格品定义

不合格品是指在生产过程中，由于原材料、工艺、设备、人员等原因导致的产品质量不符合企业标准、国家标准或客户要求的产品。

三、不合格品分类

1. 严重不合格品：涉及安全性能、主要功能、关键指标等严重不符合要求的产品。

2. 一般不合格品：除严重不合格品外，其他不符合要求的产品。

四、不合格品标识与隔离

1. 对于生产过程中发现的`不合格品，应立即进行标识，并放置在指定的不合格品区域，以防误用。

2. 对于已入库的不合格品，应在仓库管理系统中进行标识，并实行物理隔离，确保与合格品分开存放。

五、不合格品处理流程

1. 对于严重不合格品，应立即停止生产，并通知相关部门进行原因分析，制定整改措施。整改完成后，需重新进行质量检验，合格后方可继续生产。

2. 对于一般不合格品，可进行返工、返修或降级处理。返工、返修后的产品需重新进行质量检验，合格后方可入库；降级处理的产品需明确标识降级原因，并通知相关部门和客户。

六、不合格品记录与报告

1. 对于所有不合格品，应建立详细的记录，包括不合格品名称、数量、生产日期、不合格原因、处理方式等信息。

2. 定期对不合格品进行分类汇总，形成不合格品报告，上报给企业管理层，以便对生产过程进行监控和改进。

七、责任追究与预防措施

1. 对于因人为原因造成的不合格品，应追究相关人员的责任，并进行相应的处罚。

2. 针对不合格品产生的原因，应制定预防措施，加强员工培训，优化生产工艺，提高设备性能，确保产品质量的稳定性。

八、附则

1. 本制度自发布之日起执行，由质量管理部门负责解释和修订。

2. 对于本制度未涉及的不合格品处理事项，可参照国家相关法律法规和企业其他相关制度进行处理。

不合格品管理制度 7

一、目的

为控制、提高产品质量，确保不合格品得以控制，防止其非预期使用或交付，特制定本规定，各相关部门遵照执行。

二、不合格品的处理方法

(一)外购、外协件不合格品处理管理规定

1.不合格品的判定

(1)检验员对外购、外协产品进行检验或验证，发现不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用，填写《不合格品处置单》，相应责任人分别填写其内容：

①质检部经理负责判定并决定处置不合格品的方法，以及批准不合格品是否让步使用。

②生产部对外协的不合格品提出处置建议，执行质检部的处置意见。

③供应部对采购的不合格品提出处置建议，执行质检部评审意见。

(2)检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后的≤不合格品处置单≥送质检部负责人，质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理意见。检验员对评审意见跟踪落实，并将不合格品的处置情况填写在“不合格品处置记录栏”中。

2.不合格品的处理

(1)需返工的不合格品，由技术部下发《返工单》，责任单位根据《返工单》技术要求进行返工。返工后的产品，检验员应重新对其进行检验，以证实其是否符合有关技术要求。

(2)经评审确定退货的不合格品，检验员填写“退货通知单”交供应部办理。

(3)评审确定的废品，检验员填写“废品通知单”，质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。

3.不合格检验记录所有不合格品的检验记录，以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存，保存期为五年。

(二)车间生产产生的不合格品处理管理规定

1.不合格品区域的规划

①操作工当场检测出来的`不合格品和质检员检测出来的不合格品，都集中存放在规定的不合格品存放区。各车间不合格品存放区由车间主任负责根据车间所生产产品种类、特点具体规划。

②在不合格品存放区附近应有明显的“不合格品存放区”标牌指示。

③不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。

2.不合格品标识

①生产中出现的不合格品必须用不合格品标签标识清班次、生产日期、班次、操作人及原因；

②不合格品标识分料废、工废和返修三种，使用红色记号笔在工件显眼部位标出。其标识符号分别为：料废“×”，工废“”，返修“○”，料废件应用记号笔将料废处圈出，工废和返修标识符号后面应写出不合格尺寸值。标识好后应将不合格品放入相应的不合格品存放区。应用举例：某工件外圆要求尺寸φ30+0.02-0.01，实际检验尺寸φ30.05时，则应标识“○φ30+0.05”，若实际检验尺寸为φ29.97时，则应标识“φ30-0.03”。

3.不合格品的处理

①每班生产结束前由操作责任人将所产生的不合格品送到车间的不合格品收集区。由质检员进行确认处理，如果质检员不能处理的问题由质检员汇报车间主任召集生产、技术共同解决。

②确认可返修的工件由当事操作工负责返修，确认报废的工件在质检员开了报废单后(当事操作工签字)由当事操作工将其运至废料区。

4.待处理区产品的管制规定

①待处理区内的不合格品，在没有质量管理部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或动用不合格品。

②处理不合格品时，必须要在质量管理部的监督下进行。

5.不合格品记录

①每班的不合格品及废品，由当班质检员开据相应的不合格品返工单或废品单；

②所有记录应有质检员统一收集并管理，每天由车间统计员对每天的废品进行统计做好每天的合格率报表。

不合格品管理制度 8

一、目的

加强对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

二、适用范围

适用于对公司内的原辅材料、半成品、成品发生的不合格的控制和处理。

三、职责

1、食品安全小组，

1）负责原辅料、产品的质量标准标准制定，并负责对公司内控标准的最终解释；

2）理化或微生物指标不符合要求的产品，如有必要小组需共同与质监部进行评审；

2、质检部门

1）负责对不合格产品、原辅材料的鉴定及信息传递工作；

2）保存不合格品的检测记录；

3）核实处理决定的执行情况；

3、各生产车间

1）执行质检部门处理决定；

2）负责不合格原辅材料及产品的隔离、存放过程中的标识、退货和销毁；

3）制订纠正预防措施并组织实施；

4、仓库

1）负责对不合格原辅材料的退货；

2）负责向供方转达不合格原辅材料的质量缺陷和处理决定；

3）负责索取供方产品的相关技术资料和证件。

不合格品管理制度 9

一、总则

为了规范公司产品不合格品的管理，确保不合格品得到及时、有效的处理，防止不合格品流入市场，特制定本不合格品管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有产品的生产、检验、储存、运输和销售过程中发现的不合格品的管理。

三、职责分工

1. 质量管理部门：负责不合格品的判定、标识、隔离、记录、处理及追踪等工作。

2. 生产部门：负责不合格品的返工、返修、报废等处理措施的实施。

3. 采购部门：负责原材料不合格品的退货、索赔等事宜。

4. 销售部门：负责将不合格品信息及时传达给客户，并协助处理客户投诉。

四、不合格品的判定与标识

1. 质量管理部门根据产品检验标准和检验方法，对生产过程中的半成品和成品进行检验，判定产品是否合格。

2. 对判定为不合格品的产品，应立即进行标识，标明不合格品的名称、规格、数量、不合格原因等信息，并放置在指定区域进行隔离。

五、不合格品的处理

1. 对于可返工、返修的'不合格品，生产部门应制定具体的返工、返修措施，并在质量管理部门的监督下进行实施。返工、返修后的产品需重新进行检验，合格后方可进入下一道工序或入库。

2. 对于无法返工、返修的不合格品，应予以报废处理。报废品应按照公司规定进行登记、处置，防止混入合格品中。

3. 对于原材料不合格品，采购部门应及时与供应商沟通，进行退货、换货或索赔等处理。

六、不合格品的记录与追踪

1. 质量管理部门应建立不合格品记录，详细记录不合格品的名称、规格、数量、不合格原因、处理措施等信息。

2. 对不合格品的处理过程应进行追踪，确保不合格品得到妥善处理，并防止类似问题再次发生。

七、考核与奖惩

1. 对于在不合格品管理工作中表现突出的部门和个人，公司将给予相应的奖励。

2. 对于因工作疏忽导致不合格品流入市场的部门和个人，公司将依据相关规定进行处罚。

八、附则

1. 本制度自发布之日起执行，如有修改，需经公司管理层批准后生效。

2. 本制度的解释权归公司质量管理部门所有。

不合格品管理制度 10

第一章总则

为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。

第二章适用范围

第一条

本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。

第三章职责权限

第二条

项目分管领导负责本要求的保持与改进；

第三条

项目质量管理部负责本要求的归口管理；

第四条

项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进；

第五条

项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控制；

第四章工作程序及内容

第六条

进料阶段

1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理

2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审核确认。

3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同控制。

第七条

在制品阶段：

1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。

2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。

3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。

4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。

第八条

成品阶段：

1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。

2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以《纠正预防措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。

重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。

第五章工作要点流程

不合格品

识别

标识

记录

规定处置的职责权限

处置

返工

返修

让步使用

拒收报废

NY

记录保存

验证

记录保存

第六章工作要点

第九条

不合格品的鉴别

1、在生产过程或材料检验中发现不合格品，分为以下等级：

A级：严重不合格

发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的；需报废处理的；需对设计作重大变更的不合格。

B级：一般不合格

发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的不合格。

原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退货的不合格。

C级：轻微不合格

工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施纠正的不合格。

第十条

不合格品的标识、隔离

1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应根据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。

2、对不合格的原材料、半成品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放。

3、对工序过程中的不合格必要时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。

第十一条

不合格品的评审

1、不合格品评审的依据

1)合同规定的。技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。

2)相关的文件资料及法律法规。

2、不合格品评审的范围

A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。

B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。

C级：项目部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对多次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应制定纠正措施。

3、不合格品评审的内容

1)分析、确认不合格品产生的原因

2)分析、确认不合格品产生的范围、性质

3)确定采取的处置方式及措施

第十二条

不合格品的处置

1、返工以达到规定要求；

2、材料、半成品可以降级使用/改作他用或拒收退货；

3、报废处理，属严重不合格采用这种方式；

4、A级不合格品的处置和工程质量事故应按照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。

第十三条

不合格品处置后，必须重新进行检验、试验或验证，并应有记录。

第十四条

如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的控制也应遵守合同的有关规定。

第七章记录

第十五条

本制度采用如下记录：

公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx

不合格品评审处置表ZB083-1

不合格品处理情况一览表ZB083-2

不合格品让步接收申请表ZB083/3

以上记录由项目经理部质量管理部归档保存并报分局工程质量部。

不合格品管理制度 11

一、目的

为控制、提高产品质量，确保不合格品得以控制，防止其非预期使用或交付，特制定本规定，各相关部门遵照执行。

二、不合格品的处理方法

(一)外购、外协件不合格品处理管理规定

1.不合格品的判定

(1).检验员对外购、外协产品进行检验或验证，发现不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用，填写≤不合格品处置单≥，相应责任人分别填写其内容：

①.质检部经理负责判定并决定处置不合格品的方法，以及批准不合格品是否让步使用。

②.生产部对外协的不合格品提出处置建议，执行质检部的处置意见。

③.供应部对采购的不合格品提出处置建议，执行质检部评审意见。

(2).检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后的≤不合格品处置单≥送质检部负责人，质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理意见。检验员对评审意见跟踪落实，并将不合格品的处置情况填写在“不合格品处置记录栏”中。

2.不合格品的处理

(1).需返工的不合格品，由技术部下发《返工单》，责任单位根据《返工单》技术要求进行返工。返工后的产品，检验员应重新对其进行检验，以证实其是否符合有关技术要求。

(2).经评审确定退货的不合格品，检验员填写“退货通知单”交供应部办理。

(3).评审确定的废品，检验员填写“废品通知单”，质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。

3.不合格检验记录所有不合格品的检验记录，以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存，保存期为五年。

(二)车间生产产生的不合格品处理管理规定

1.不合格品区域的规划

①、操作工当场检测出来的不合格品和质检员检测出来的不合格品，都集中存放在规定的不合格品存放区。各车间不合格品存放区由车间主任负责根据车间所生产产品种类、特点具体规划。

②、在不合格品存放区附近应有明显的“不合格品存放区”标牌指示。

③、不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。

2.不合格品标识

①.生产中出现的不合格品必须用不合格品标签标识清班次、生产日期、班次、操作人及原因；

②.不合格品标识分料废、工废和返修三种，使用红色记号笔在工件显眼部位标出。其标识符号分别为：料废“×”，工废“”，返修“○”，料废件应用记号笔将料废处圈出，工废和返修标识符号后面应写出不合格尺寸值。标识好后应将不合格品放入相应的不合格品存放区。应用举例：某工件外圆要求尺寸φ30+0.02-0.01，实际检验尺寸φ30.05时，则应标识“○φ30+0.05”，若实际检验尺寸为φ29.97时，则应标识“φ30-0.03”。

3.不合格品的处理

①.每班生产结束前由操作责任人将所产生的不合格品送到车间的不合格品收集区。由质检员进行确认处理，如果质检员不能处理的问题由质检员汇报车间主任召集生产、技术共同解决。

②.确认可返修的工件由当事操作工负责返修，确认报废的工件在质检员开了报废单后(当事操作工签字)由当事操作工将其运至废料区。

4.待处理区产品的管制规定

①.待处理区内的不合格品，在没有质量管理部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或动用不合格品。

②.处理不合格品时，必须要在质量管理部的监督下进行。

5.不合格品记录

①.每班的不合格品及废品，由当班质检员开据相应的不合格品返工单或废品单；

②.所有记录应有质检员统一收集并管理，每天由车间统计员对每天的废品进行统计做好每天的合格率报表。

编制：技术部

不合格品管理制度 12

1、目的

对服务过程与采购物资进行控制，防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用。

2、适用范围

适用于服务过程及采购物资的不合格项控制。

3、职责

3.1各部门负责本部门服务过程中不合格项的识别、控制和纠正。

3.2管理部负责采购物资不合格品的控制、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实；品质部负责不合格服务项的识别、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实。

4、程序

4.1日常服务过程不合格项的控制

4.1.1各部门在服务过程中检查出不合格项时，按公司规定填写《服务过程检验单》，品质部填写《品质部抽检单》。

4.1.2对出现的不合格项，由检查人员进行评审并作出处置；情节严重时，报部门负责人评审和处置。处置方式为：返工或纠正(对不可能进行复检的)。

4.2维修服务过程不合格项的控制

4.2.1标识：业主在《维修任务单》上签署的不满意见或物业服务中心回访后签署的不合格标识。

4.2.2处置方式：分析原因后，返修并对责任人进行处理，再次回访业主。

4.3采购物资的不合格品控制

4.3.1当仓库管理员检测到采购物品不合格时，直接通知采购员与供方联系退、换货。

4.3.2库房中不合格品的控制

4.3.2.1仓库专员每月对库存物品进行盘点，填写《仓库盘点表》，由管理部负责审核。

4.3.2.2仓库专员将《仓库盘点表》交管理部，对在盘点中发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离；经总经理批准后进行处理。处理方案：经处理后使用、降级使用、报废。

4.3.3维修、安装过程中发现的不合格品的。控制

维修、安装过程中发现的不合格品，物业服务中心维修人员应在《物资质量使用情况反馈单》上记录并退回仓库放入不合格品区标识、隔离，换为合格品。

4.4各相关部门对不合格产品/服务进行评审后应填写《物资质量使用情况反馈单》。

4.5返工返修后的产品/服务应经复验合格或回访业主取得满意。

4.6本公司采购产品的不合格只允许退换，服务过程的不合格只允许返工、纠正，均不允许让步接收或放行。

4.7本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。

5、相关文件

5.1《相关记录控制程序》

5.2《不符合、纠正和预防措施控制程序》

不合格品管理制度 13

为了对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付，特制定本管理制度。

一、不合格的范围

本制度对原材料、外购件、外协加工件、半成品、成品交付后发生的不合格进行控制。

二、管理职责

1、检验科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

2、生产设备科负责对不合格品采取纠正措施。

3、技术副总、检验科长和质检员负责在各自范围内，对不合格品作处理决定。

三、不合格的分类

严重不合格：经检验判定的无法修复的或造成较大经济损失、直接影响产品质量、安全性能、主要功能、技术指标等的不合格。

一般不合格：个别或局部不影响产品质量和安全性能的或可修复的不合格。

四、不合格的处理

当质检员或仓库保管在检验或验收时发现原材料、外购件不合格的，应

鹤壁市太行通用振动机械有限公司管理制度汇编 B/0 采用挑拣、退货等方式处理。

由检验科负责做好原材料、外购件不合格情况的记录并保存。

当质检员或仓库保管发现半成品、组装件、成品的不合格时应进行判定，对于质检员能判定可返工、返修的不合格品，由操作者负责按要求进行返工、返修，质检员做好不合格情况的记录。返工、返修后的产品必须重新检验，质检员应做好复检记录。

对于质检员不能判定或无返工、返修价值的不合格品，质检员应填写《不合格品报告处置单》，交检验科长签字确认，由质量否决人负责按照《质量否决制度》的规定决定处理方式。相关部门按所决定的处置方式进行处置。

对已经确认的不合格半成品和成品，所属车间必须进行隔离放置，并做好明显的不合格标识，防止不合格品的非预期使用。

4、所有不满足标准安全性能的不合格不准转入下道工序，整机不准对外销售。

不合格品管理制度 14

一、总则

为了规范公司不合格品的管理，确保产品质量，维护公司声誉和客户利益，特制定本不合格品管理制度。本制度适用于公司产品生产、加工、检验、储存、运输等各环节中不合格品的控制和管理。

二、不合格品的定义与分类

不合格品是指不符合公司质量标准、客户要求或国家法律法规规定的产品。不合格品按照严重程度可分为以下几类：

1. 严重不合格品：存在严重质量问题，可能导致安全隐患或影响客户使用效果的产品；

2. 一般不合格品：存在一般质量问题，但不影响客户基本使用需求的产品；

3. 轻微不合格品：存在轻微质量问题，可通过简单处理或修复达到合格标准的产品。

三、不合格品的识别与标识

1. 检验人员应严格按照公司质量标准和客户要求对产品进行检验，发现不合格品应及时进行标识和记录；

2. 不合格品应使用专门的标识牌或标签进行标识，标明不合格原因、处理意见及责任人；

3. 不合格品应存放在指定区域，与合格品隔离存放，避免混淆。

四、不合格品的处理与处置

1. 严重不合格品：立即停止生产、加工、储存和运输，通知相关部门和客户，按照公司规定进行退货、销毁或报废处理；

2. 一般不合格品：根据实际情况，可进行返工、返修或降级使用。返工、返修后的产品应重新进行检验，合格后方可进入下一环节；降级使用的产品应明确标注降级信息，确保客户了解产品性能差异；

3. 轻微不合格品：可通过简单处理或修复达到合格标准，处理后的产品应重新进行检验，合格后方可进入下一环节。

五、不合格品的记录与报告

1. 检验人员应详细记录不合格品的'名称、数量、不合格原因、处理意见及责任人等信息；

2. 不合格品处理完毕后，相关部门应编制不合格品处理报告，分析不合格原因，提出改进措施，防止类似问题再次发生；

3. 不合格品处理报告应定期向公司管理层报告，以便管理层了解产品质量状况，及时采取相应措施。

六、责任追究与奖惩

1. 对于因个人疏忽或违规操作导致的不合格品，应追究相关责任人的责任，按照公司规定进行处罚；

2. 对于在不合格品管理中表现突出的个人或部门，应给予表彰和奖励，以鼓励大家积极参与不合格品管理工作。

七、附则

1. 本制度自发布之日起执行，由质量管理部门负责解释和监督执行；

2. 本制度如有未尽事宜，可根据公司实际情况进行补充和修订。

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（一）目的

为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制

（二）适用范围

适用于不合格原辅料、食品添加剂、清洗剂、消毒剂、包装物、半成品、成品酒和顾客反馈批量不合格酒等的管理。

（三）职责

3.1质量管理部负责原辅料、包装物、半成品、成品酒和市场反馈批量不合格酒等不合格品的鉴定；负责上述不合格品返工后的再鉴定；负责组织市场反馈批量不合格酒的评审；对让步使用的包装物进行跟踪验证。

3.2采购部负责组织外购原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。

3.3技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审；对车间的返工过程进行监督检查或指导；对让步使用的原辅料、添加剂、清洗剂等进行跟踪验证。

3.4生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。

3.5客户服务部负责市场批量不合格酒的信息接收和反馈。

3.6生产车间和生产部各库房负责不合格品的标识、隔离、记录。

3.7相关车间或部门负责不合格品的处置并做好处置记录。

（四）制度内容

4.1采购不合格品的控制

4.1.1不合格品的识别

①各库房的库管员在实施进货验收过程中对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别；

②质管部化验室在实施进货检验时对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别；

4.1.2不合格品的标识、隔离

各库房的库管员负责对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。

4.1.3采购不合格品的评审

（1）评审时限：进货验证和进货检验发现不合格品后，使用前。

（2）评审目的：通过评审决定对采购不合格品的处置方式，包括：

拒收（或退货）；

让步接收：仅限于不影响最终产品质量的情况。

（3）评审程序与权限：采购部负责组织采购不合格品的评审工作，同时，填写《不合格品评审记录》，参加评审的部门及人员：不合格品使用车间、相关职能部门领导及相关人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导和人员要在《不合格品评审记录》签字确认。评审结论须经公司主管领导批准后，由采购部通知不合格品处置部门进行处置，并同时通知负责跟踪的职能部门进行跟踪。

4.1.4不合格品的处置及跟踪

拒收（或退货）

采购部直接办理退货手续，填写《不合格品处置记录》。

让步接收

①生产部库房按规定办理让步接收产品的入库、出库手续。

②实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置，填写《不合格品处置记录》。

③职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪，并在《不合格处置记录》上记录跟踪结果。

4.2生产过程中发生的不合格半成品和成品的控制

4.2.1不合格半成品、成品酒的识别

①质管部化验室在实施过程检验和最终产品检验时对不合格半成品、成品酒进行识别；

②半成品转序、成品酒入库时下道工序对不合格半成品、成品酒进行识别。

4.2.2不合格品的标识、隔离

生产车间和成品库房负责对不合格半成品、成品酒进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用或流入下道工序。

4.2.3不合格品评审

（1）评审时限：过程检验、最终产品检验和转序时发现不合格半成品和成品酒后、转序前。

（2）评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、降级、销毁。

（3）评审程序与权限：

技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审，同时，填写《不合格品评审记录》，参与评审的人员：生产车间和相关职能部门领

导和人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》签字确认。评审结论经公司主管领导批准后，由技术部通知不合格品的处置部门进行处置，并对处置过程进行跟踪。

4.2.4不合格品的处置及跟踪

不合格品处置部门根据不合格评审结论中规定的处置方式进行处置，填写《不合格品处置记录》，相关职能部门对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

返工的控制

①生产车间返工后及时通知质管部进行再鉴定；

②质管部再鉴定后及时报告鉴定结果，同时对外观质量不合格的`成品酒的返工过程进行跟踪，在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。

③技术部对不合格半成品和成品酒返工过程进行跟踪指导，在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。

降级和销毁的控制

生产车间或库房负责对降级、销毁的不合格品按规定进行处置，填写《不合格品处置记录》，实施处置部门负责对降级、销毁过程进行跟踪，并填写跟踪记录。

4.3贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的控制

4.3.1不合格品的识别

各库房的库管员在库房自查时发现的不合格品或超期产品，必要时由质管部对贮存物品的有关质量指标进行检测并予以识别。

4.3.2不合格品的标识、隔离

各库房负责对本库房发现的不合格品进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。

4.3.3库存不合格品的评审

（1）评审时限：发现不合格品后，使用前。

（2）评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，包括：

让步使用，仅限于不影响最终产品质量的情况；

降级、报废或销毁。

（3）评审程序与权限：

生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物、成品酒等不合格品的评审，同时，填写《不合格品评审记录》，参与评审的部门或人员：不合格品使用车间和相关职能部门领导和人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》签字确认。评审结论经公司主管领导批准后，由生产部通知不合格品的处置部门进行处置，同时，通知相关职能部门对处置过程进行跟踪。

4.3.4不合格品的处置及跟踪

让步使用

①实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置，填写《不合格品处置记录》。

②职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪，并在《不合格处置记录》上记录跟踪结果。

降级、报废或销毁

生产部及时办理不合格品的降级或报废手续，按规定处置，填写《不合格品处置记录》，并对处置过程进行跟踪，填写跟踪记录。

4.4市场反馈的批量不合格酒的控制

4.4.1市场反馈不合格酒的识别

客服部接收到市场反馈的批量质量酒的信息后，按《质量酒处理流程》要求向质管部反馈有关信息，质管部对市场提供的酒样进行检验并识别。

4.4.2不合格品的标识、隔离

各库房负责对市场退回的不合格酒进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。

4.4.3不合格品的评审

质量管理部组织市场反馈批量不合格酒的评审，填写《不合格评审记录》，参加评审的人员：技术部、生产车间、生产部等部门领导和人员，评审应根据不合格品的性质、影响程度确定最终处置方式，如降级、销毁，评审结论须经公司主管领导批准后实施。

4.4.4不合格品的处置和跟踪

生产部按规定进行处置，填写《不合格品处置记录》，并对处置过程进行跟踪，填写跟踪记录。

4.5纠正措施

防止不合格品的再次发生，应制定纠正措施。

4.5.1责任部门、车间根据《纠正预防措施控制程序》要求分析不合格品产生的原因，制订并实施纠正措施，填写《纠正措施实施表》。

4.5.2相关职能部门技术部、质管部负责对纠正措施的实施效果要进行跟踪验证。

（五）工作程序

a）采购产品不合格的控制

1）记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况

2）采购不合格品的评审

◆评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。

◆评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：

拒收：退货应为首选方式；

让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。

◆评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。

◆不合格品的处置及跟踪

拒收

有检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；

供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。

让步接收

由质检员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品；

供销部主管组织办理入库。

b)不合格的半成品及成品

1）不合格品的鉴别

◆由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取措施对以前涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。

◆记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。

2）不合格品的隔离

◆不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚，以防误用。

◆生产中发现的不合格品可放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。

3）不合格品评审

◆评审时限：应在24小时内完成评审工作。

◆评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。

◆评审程序与权限：

现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由检验员负责。

进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。

不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。

4）不合格品的处置及跟踪

◆质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

◆返工的控制

质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。

返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；

检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。

3）报废的控制

生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；

生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。

c）交付后发现的不合格品

1）任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。

2）质检部主管在组织确认了不合格属实后，请提供销部主管向有关顾客通报。

3）质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》，组织评审，供销部主管参见。

4）通过评审，以确定：

◆不合格品的性质、影响程度；

◆拟采取的措施

5）评审后，供销部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法，取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。

6）质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果

d)纠正措施

1）对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。

2）应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。